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紀檢監(jiān)察 首頁- 紀檢監(jiān)察
2017-12-06
11月16日，南京市審計局，南京市內(nèi)部審計協(xié)會舉行了“新時代下的內(nèi)部審計工作講座暨內(nèi)部審計‘雙先’表彰會”。 市審計局及市內(nèi)審協(xié)會有關(guān)領(lǐng)導作了講話，要求各會員單位加強新時代下的內(nèi)部審計工作，實現(xiàn)對國有資產(chǎn)、領(lǐng)導班干部履行經(jīng)濟責任情況等審計全覆蓋，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督在推進全面從嚴治黨進程中的重要作用。 會上，市內(nèi)審協(xié)會對2014至2016年“雙先”集體與個人進行了表彰。新工投資集團南京醫(yī)藥股份有限公司審計監(jiān)察內(nèi)控部楊慶同志被評為“江蘇省內(nèi)部審計先進工作者”，南京醫(yī)藥股份有限公司審計監(jiān)察內(nèi)控部被評為“南京市2014至2016年內(nèi)部審計先進集體”，金陵藥業(yè)股份有限公司審計室倪建欣同志被評為“南京市2014至2016年內(nèi)部審計先進工作者”。（紀檢監(jiān)察審計部）
2017-09-05
為貫徹落實中央和省委對派駐全覆蓋的要求，根據(jù)市委關(guān)于市紀委派駐機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，日前，市委辦公廳下發(fā)了《關(guān)于加強市紀委派駐機構(gòu)建設(shè)的意見》以及《關(guān)于全面落實市紀委向市一級黨和國家機關(guān)派駐紀檢機構(gòu)的方案》。據(jù)了解，按照全面派駐、分類設(shè)置、職能明確、權(quán)責一致的原則，市紀委共設(shè)立29個派駐紀檢組，實現(xiàn)對82家市一級黨和國家機關(guān)派駐監(jiān)督全覆蓋。派駐監(jiān)督是黨內(nèi)監(jiān)督的重要形式，深化派駐機構(gòu)改革，就是要深入落實黨章黨規(guī)要求，消除監(jiān)督盲區(qū)，強化紀委專責監(jiān)督，推動市一級黨和國家機關(guān)黨組（黨委）自覺把主體責任扛在肩上，使駐在部門管黨治黨各項工作得到切實加強。綜合派駐是實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋的有效途徑和形式。綜合派駐前，82家市一級黨和國家機關(guān)中有41家沒有派駐或內(nèi)設(shè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)。綜合派駐實現(xiàn)了監(jiān)督全覆蓋，力求真正把"派"的權(quán)威和"駐"的優(yōu)勢發(fā)揮出來，不斷增強監(jiān)督實效。在本次改革中，我市撤銷市紀委派出紀工委5家、市紀委派駐紀檢組25家、市監(jiān)察局派駐監(jiān)察機構(gòu)35家，不再保留11家市一級黨和國家機關(guān)等單位本級內(nèi)設(shè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)，其編制和領(lǐng)導職數(shù)全部劃轉(zhuǎn)。改革后的市紀委派駐機構(gòu)
2017-08-30
2017年8月，國資委下發(fā)了《關(guān)于監(jiān)事會2016年度檢查報告揭示問題的整改通知》（寧國資委監(jiān)〔2017〕100號），《通知》中揭示了對新工集團本部及南京醫(yī)藥、機床集團檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)企業(yè)管理、財務(wù)管理及內(nèi)部控制的問題。對此，新工集團領(lǐng)導高度重視，并由分管領(lǐng)導陸志虹副總經(jīng)理牽頭，紀檢監(jiān)察審計部負責組織新工集團本部、南京醫(yī)藥股份及機床集團的整改工作。為做好整改工作，新工集團召開了由紀檢監(jiān)察審計部、財務(wù)部等9個職能部門參加的整改工作專題會：對報告中揭示的有關(guān)新工集團本部的整改問題，明確整改工作的分管領(lǐng)導、責任部門和責任人，逐項制定整改措施和整改完成的時間；對報告中揭示的有關(guān)南京醫(yī)藥股份公司、機床集團的整改問題，明確新工集團業(yè)務(wù)監(jiān)管部門，監(jiān)督企業(yè)落實整改措施、整改責任，完善管理制度、防范經(jīng)營風險。對于南京醫(yī)藥股份公司、機床集團的整改工作，由新工集團分管領(lǐng)導帶隊、邀請新工集團監(jiān)事會主席參加，專題到有關(guān)企業(yè)召開整改工作推進溝通會，與企業(yè)負責人，分管領(lǐng)導、責任部門負責人一起，對整改揭示的問題逐項進行溝通。會上，企業(yè)對整改工作進行了匯報；監(jiān)事會主席對《通知》中部分問題揭示的初衷進行了解釋，并提出了整改
2017-08-14
8月2日下午，新工集團紀委組織召開了2017年上半年紀委工作會議，會上集團紀委副書記袁渝娟同志總結(jié)了上半年紀檢監(jiān)察工作，以及"打鐵還需自身硬"等四個專項整治行動開展情況，要求各企業(yè)繼續(xù)按照工作方案要求認真組織檢查整改工作。會上還布置了在全資控股企業(yè)開展廉政風險點排查工作，要求各企業(yè)對重點部門、重點崗位等進行廉政風險點排查，并制定整改防范措施。最后集團副總經(jīng)理陸志虹提出要求：在當前新形勢下，監(jiān)督執(zhí)紀要求越來越高，企業(yè)各級紀委要把握好執(zhí)紀規(guī)則，加強紀檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)。做好四個專項整治行動工作。認真梳理排查企業(yè)廉政風險點，特別要圍繞權(quán)力、人、財、物方面進行排查。評估好風險，落實防范措施。集團紀委還向每家單位發(fā)放了《江蘇省紀檢機關(guān)貫徹執(zhí)行〈中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀規(guī)則〉暫行辦法和相關(guān)配套制度》，和貫徹《中國共產(chǎn)黨問責條例》實施細則。要求每家單位組織紀檢監(jiān)察干部進行學習，提高業(yè)務(wù)知識水平，加強執(zhí)紀監(jiān)督能力。
2015-04-11
南京市內(nèi)部審計業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）為加強全市內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作標準化和規(guī)范化，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計的作用，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中國內(nèi)部審計準則》、《江蘇省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合本市的實際情況，制定本規(guī)范。 第一部分 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作程序一、內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)組織的風險狀況、管理需要及審計資源的配置情況，編制年度審計計劃; 內(nèi)部審計人員根據(jù)年度審計計劃確定的審計項目，編制項目審計方案。二、在實施審計三日前，向被審計單位或者被審計人員送達審計通知書，做好審計準備工作。三、審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性，關(guān)注信息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的影響。四、關(guān)注被審計單位業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理中的舞弊風險，對舞弊行為進行檢查、取證。五、在審計工作底稿中記錄審計程序的執(zhí)行過程，獲取的審計證據(jù)，以及作出的審計結(jié)論。六、在實施必要的審計程序后，及時出具審計報告。七、對審計結(jié)果進行后續(xù)審計。八、將審計資料按審計項目進行歸檔，如果后續(xù)審計時間跨度較長，則在出具審計報告后進行歸檔。第二部分 審計操作具體

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